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ISO认证机构在现场审核检查什么内容

信息编号:39767435 发布时间:2018-12-24 14:29:18 
保定恒动企业管理咨询有限公司,专业服务中小企业! 服务项目(ISO CE CCC FCC 售后服务 三体系等国内外认证)

  17年成为北京检测认证服务中心保定办事处,为您提供认证服务。

  9001内审审查表

  1理解组织及其环境

  问:1.当前影响本公司质量管理体系的内外部环境包括哪些重要因素(不得不考虑的制约因素),2017年在体系建设方面是否作出了相应的调整?

  问:2.现有质量管理体系是否适应当前公司的内外部环境因素,是采用什么方法评审的?

  4.2理解相关方的需求和期望

  问:1.公司质量管理体系运行需要考虑哪些重要相关方的意见?优先次序

  问:2.这些重要相关方的意见我们采用什么渠道收集,收集后如何输入到公司管理的战略上来?

  4.3确定质量管理体系的范围

  问:请描述现有质量管理体系的覆盖范围,包括产品范围和区域范围,是否包括各异地现场,是否有没有覆盖的区域或职能部门,不覆盖的原因是什么?

  4.4质量管理体系及其过程

  问:1.公司质量管理体系识别的重要过程有哪些?分别策划了哪些管控措施。查:重要过程管理、控制的成文信息。

  问:2.公司的主要产品和服务是否已经形成经营服务流程图、控制图?

  6.1应对风险和机遇的措施

  查:1.公司风险辨识和控制的相关方案、措施的策划文件,是否能充分起到预防作用,是否考虑了历史上的教训,是否符合企业产品和服务的特点?

  查:2.公司近一年来的应急预案演习、评审记录?

  6.2质量目标及其实现的策划

  查:1.公司及各部门质量目标指标和管理方案文件,是否覆盖本公司产品和服务的主要质量特性,是否符合公司近期战略和质量方针,是否能满足相关方的期望?

  查:2.目标指标的考核结果及相应的措施?管理方案是否有效?

  6.3变更的策划

  问:近期质量管理体系是否发生重要变更,比如说重要岗位人物调整、组织机构变化、重要流程变化、产品和服务变化、重要硬件软件资源变化、重要外部环境变化等变化因素?是如何应对的?

  7.4沟通

  问:1.公司内部哪些信息的沟通过程相对重要,必须控制?是否形成成文信息?

  查:2.公司通知、会议、报告、联络单、事故记录等重要体系运行信息沟通记录?

  看:3.公司电子、互联网、局域网等现代通讯手段的沟通方式方法,是否规范,是否存在隐患?

  9.1.1(监视、测量、分析和评价)总则

  问:1.公司哪些重要过程(工作)必须实施监视、测量?

  抽查:2.部分监视和测量历史记录?

  看:3.现场监视和测量的效果,是否存在失效的可能?如何预防?查应急方案。

  9.1.3分析与评价

  问:1.公司规定必须统计分析的有哪些?这些是否上报到公司副总或总经理?

  查:2.与目标管理、车辆运输、人员表现、供方表现、顾客满意、现场监视、销售额、质量损失等重要信息有关的分析评价记录?
  9.2内部审核
欢迎来到ISO认证机构在现场审核检查什么的页面,由保定恒动企业管理咨询有限公司为您提供,联系电话是15027828509,地址位于河北保定市北市区高开区云杉路86号,主要经营内训,体系认证,食品环境计量第三方检测,实验仪器,乳品饮料等清洗消毒剂。
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